Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10463 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CABO PARA CAIXA DE SOM E GARRAFA DE TINTA PARA SUSBTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
CABO PARA CAIXA DE SOM E GARRAFA DE TINTA PARA SUSBTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
90,00 |
|
|
| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36979083; |
|
90,00 |
|
| 26/10/2021 |
Pagamento de Empenho 10463/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864775 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
