Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILDO RODRIGUES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10474 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU. |
0,00 |
1.361,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU. |
1.361,25 |
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| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36988407; |
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1.361,25 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10474/2021
GILDO RODRIGUES DE MOURA - 80374 |
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1.361,25 |
| TOTAL |
1.361,25 |
1.361,25 |
1.361,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
