| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | CARVÃO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 160,00 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32966021; | 160,00 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 1049/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
