| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 10493 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | 9.706,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | 9.706,90 | ||
| 14/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 9.706,90 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10493/2021 KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251 | 9.706,90 | ||
| TOTAL | 9.706,90 | 9.706,90 | 9.706,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
