| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 10518 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.791,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.791,63 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/123470; 1/123480; 1/123479; 1/123474; 1/123476; 1/123473; 1/123471; | 5.791,63 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 10518/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865428 | 5.791,63 | ||
| TOTAL | 5.791,63 | 5.791,63 | 5.791,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
