| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSENEI RODRIGUES |
| Número do empenho: | 10522 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO EXAME | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 160,00 | ||
| 15/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 160,00 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10522/2021 JOSENEI RODRIGUES - 81839 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
