Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSENEI RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10522 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO EXAME |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME TOXICOLÓGICO PARA O SERVIDOR EXERCER A ATIVIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
160,00 |
|
|
| 15/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
160,00 |
|
| 17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10522/2021
JOSENEI RODRIGUES - 81839 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
