| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
| Número do empenho: | 10527 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | NOTEBOOK PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 5.000,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37025117; | 5.000,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2021 DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
