Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10527 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
NOTEBOOK PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
NOTEBOOK PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
5.000,00 |
|
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| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37025117; |
|
5.000,00 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2021
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
