| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONARDO RODRIGUES DAVILA OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10535 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS EM 33 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/09 A 09/10/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2021. | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS EM 33 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/09 A 09/10/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/2021. | 1.320,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 1.320,00 | ||
| 15/10/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.320,00 | ||
| 15/10/2021 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA | -1.320,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
