| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 10543 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÕES,COLHERES E GARFOS PLÁSTICOS PARA USO NOS ESF'S. | 29,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | BALÕES,COLHERES E GARFOS PLÁSTICOS PARA USO NOS ESF'S. | 29,86 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/10619; | 29,86 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 10543/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,86 | ||
| TOTAL | 29,86 | 29,86 | 29,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
