Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10549 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO. |
0,00 |
221,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO. |
221,50 |
|
|
| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/175082; |
|
221,50 |
|
| 26/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007630
PAGTO. REF. EMPENHO 10549/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
221,50 |
| TOTAL |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
