| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10549 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO. | 221,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO. | 221,50 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 3/175082; | 221,50 | ||
| 26/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007630 PAGTO. REF. EMPENHO 10549/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 221,50 | ||
| TOTAL | 221,50 | 221,50 | 221,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
