| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 10561 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA E CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | SONORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA E CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO. | 700,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; | 700,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10561/2021 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
