Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
0,00 |
314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
314,00 |
|
|
| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/51; |
|
314,00 |
|
| 11/02/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2021
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
|
|
314,00 |
| TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
