| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 314,00 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 2/51; | 314,00 | ||
| 11/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
