Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
390,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA. |
390,50 |
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/51; |
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390,50 |
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| 11/02/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2021
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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390,50 |
| TOTAL |
390,50 |
390,50 |
390,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
