| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA. | 390,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA. | 390,50 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 2/51; | 390,50 | ||
| 11/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2021 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 390,50 | ||
| TOTAL | 390,50 | 390,50 | 390,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
