| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10624 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABUAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 11.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | TABUAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 11.224,00 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37073223; | 7.624,00 | ||
| 05/11/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -3.600,00 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10624/2021 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 | 7.624,00 | ||
| TOTAL | 7.624,00 | 7.624,00 | 7.624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
