Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10624 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TABUAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
11.224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
TABUAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
11.224,00 |
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| 05/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37073223; |
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7.624,00 |
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| 05/11/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-3.600,00 |
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| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10624/2021
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
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7.624,00 |
| TOTAL |
7.624,00 |
7.624,00 |
7.624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
