| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 79,00 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 00/704; | 79,00 | ||
| 12/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854419 PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2021 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
