Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JANDERSON DE SA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10648 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID DE ESPUMOSO. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2021 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA ALA COVID DE ESPUMOSO. |
6.000,00 |
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| 20/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 105 |
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6.000,00 |
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| 20/10/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 10648/2021, 88364 - JANDERSON DE SA SANTOS |
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660,00 |
| 20/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 10648/2021, 88364 - JANDERSON DE SA SANTOS |
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599,14 |
| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10648/2021
JANDERSON DE SA SANTOS - 88364 |
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4.740,86 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
20/10/2021 |
660,00 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
20/10/2021 |
599,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.259,14 |
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