| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 10650 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS NA PROTEÇÃO CONTRA O COVID. | 637,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS NA PROTEÇÃO CONTRA O COVID. | 637,42 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10624; | 637,42 | ||
| 08/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10650/2021 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 637,42 | ||
| TOTAL | 637,42 | 637,42 | 637,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
