| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 10652 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 10,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO NAS AÇÕES DO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 10,55 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 01/10625; | 10,55 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 10652/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,55 | ||
| TOTAL | 10,55 | 10,55 | 10,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
