| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10655 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 1.565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | TECIDOS PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 1.565,00 | ||
| 26/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37095835; | 1.565,00 | ||
| 05/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902495 PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2021 CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 | 1.565,00 | ||
| TOTAL | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
