| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10673 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 11.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 11.250,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U./118954246; | 1.273,01 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10673/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.273,01 | ||
| 10/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/122058033; | 3.154,26 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10673/2021 - REF. OUTUBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.154,26 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/125049510; | 4.350,24 | ||
| 21/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -2.472,49 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10673/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 4.350,24 | ||
| TOTAL | 8.777,51 | 8.777,51 | 8.777,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
