Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELAINE MANDRACIO CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10674 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SALÃO DE BELEZA SOBERANAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DAS SOBERANAS 2018/2020 PARA O EVENTO DE ENTREGA DA COROA E ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DE ESPUMOSO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO DAS SOBERANAS 2018/2020 PARA O EVENTO DE ENTREGA DA COROA E ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DE ESPUMOSO. |
600,00 |
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| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/021706994; |
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132,74 |
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| 26/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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600,00 |
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| 26/10/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-132,74 |
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| 05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2021
ELAINE MANDRACIO CAVALLI MEI - 71890 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
