| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10675 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 14.500,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U./118954238; U/118954240; U/118954248; U/119000195; | 2.781,82 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10675/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864784 | 2.781,82 | ||
| 10/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/121903162; U/122058035; U/121980679; U/121980676; | 3.689,46 | ||
| 22/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2021 - REF. OUTUBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.689,46 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/124927888; U/124893466; U/124927883; | 6.859,23 | ||
| 21/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -1.169,49 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 6.859,23 | ||
| TOTAL | 13.330,51 | 13.330,51 | 13.330,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
