| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 10678 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 380,00 | ||
| 22/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 132,74 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10678/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902491 | 132,74 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/22030140; | 188,73 | ||
| 30/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10678/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 188,73 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/22337889; | 58,53 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 10678/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902511 | 58,53 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
