| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 10679 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 585,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 585,86 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/021712422; | 61,07 | ||
| 27/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10679/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 61,07 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/22035466; | 262,95 | ||
| 30/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10679/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 262,95 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/22342920; | 261,84 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 10679/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865454 | 261,84 | ||
| TOTAL | 585,86 | 585,86 | 585,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
