| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 10682 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/09 E 15/10/2021. | 41,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/09 E 15/10/2021. | 41,64 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/362187; A1/368148; | 41,64 | ||
| 27/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902491 PAGTO. REF. EMPENHO 10682/2021 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 41,64 | ||
| TOTAL | 41,64 | 41,64 | 41,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
