Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10682 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/09 E 15/10/2021. |
0,00 |
41,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/09 E 15/10/2021. |
41,64 |
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| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/362187; A1/368148; |
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41,64 |
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| 27/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902491
PAGTO. REF. EMPENHO 10682/2021
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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41,64 |
| TOTAL |
41,64 |
41,64 |
41,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
