| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 10683 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA. | 120,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/60; | 120,00 | ||
| 23/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865426 PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2021 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
