SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 21/10/21 PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA PARA VISITA AO MENOR ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO SAMMLAVE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2021
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 21/10/21 PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA PARA VISITA AO MENOR ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO SAMMLAVE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
80,00
26/10/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
80,00
05/11/2021
Pagamento de Empenho 10686/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
