| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ DE MORAES |
| Número do empenho: | 10687 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 128,137 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | VEÍCULOS Nº 128,137 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 1.250,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 1.250,00 | ||
| 21/10/2021 | Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10687/2021, 88880 - JORGE LUIZ DE MORAES | 137,50 | ||
| 23/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864799 PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2021 JORGE LUIZ DE MORAES - 88880 | 1.112,50 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 21/10/2021 | 137,50 | Lançada | |
| TOTAL | 137,50 |
