Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10687 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULOS Nº 128,137
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
VEÍCULOS Nº 128,137
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
1.250,00 |
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| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
1.250,00 |
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| 21/10/2021 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10687/2021, 88880 - JORGE LUIZ DE MORAES |
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137,50 |
| 23/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864799
PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2021
JORGE LUIZ DE MORAES - 88880 |
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1.112,50 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-MDE |
21/10/2021 |
137,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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137,50 |
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