| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ DE MORAES |
| Número do empenho: | 10688 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 85,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 85,00 | ||
| 21/10/2021 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10688/2021, 88880 - JORGE LUIZ DE MORAES | 9,35 | ||
| 23/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902499 PAGTO. REF. EMPENHO 10688/2021 JORGE LUIZ DE MORAES - 88880 | 75,65 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 21/10/2021 | 9,35 | Lançada | |
| TOTAL | 9,35 |
