| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 10694 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA Nº 1.423 MS/GM | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/21. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/21. | 960,00 | ||
| 26/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 960,00 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 10694/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
