| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 10697 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RUDI MORAES DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE 15/10 A 31/12/21 CFE CONTRATO Nº267/2021. | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DO IDOSO RUDI MORAES DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE 15/10 A 31/12/21 CFE CONTRATO Nº267/2021. | 5.500,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 356 | 1.100,00 | ||
| 29/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/374; | 2.200,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10697/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10697/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| 01/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 393 | 2.200,00 | ||
| 07/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10697/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
