Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10698	Data de lançamento:	21/10/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO, NO PERÍODO DE 15/10 A 31/12/21 CFE CONTRATO Nº268/2021.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2021	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO, NO PERÍODO DE 15/10 A 31/12/21 CFE CONTRATO Nº268/2021.	5.500,00
21/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 356		1.100,00
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/0374;		2.200,00
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10698/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.200,00
19/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10698/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
01/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 393		2.200,00
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10698/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.200,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00