Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1070 |
Data de lançamento: |
05/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
17.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA PACIENTES DO SUS. |
17.000,00 |
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| 05/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 |
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17.000,00 |
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| 05/02/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1070/2021, 88092 - NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME |
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255,00 |
| 10/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865207, 865206
PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2021
NAP SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL LTDA ME - 88092 |
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16.745,00 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS |
05/02/2021 |
255,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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255,00 |
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