Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10701 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHUVEIROS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
381,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
CHUVEIROS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
381,36 |
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| 25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/41; |
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381,36 |
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| 04/11/2021 |
Pagamento de Empenho 10701/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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381,36 |
| TOTAL |
381,36 |
381,36 |
381,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
