| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 10704 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 253,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 253,80 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/300; | 253,80 | ||
| 09/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864788 PAGTO. REF. EMPENHO 10704/2021 ANDERSON SONDA ME - 87594 | 253,80 | ||
| TOTAL | 253,80 | 253,80 | 253,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
