| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 89,80 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/38; | 89,80 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10705/2021 LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME - 88540 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
