| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 05/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 05/02/2021. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 05/02/2021. | 900,00 | ||
| 05/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/681; | 900,00 | ||
| 19/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865214 PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2021 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
