| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10923 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 0,00 | 1.960,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 1.960,68 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2021 | 1.960,68 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 10923/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.960,68 | ||
| TOTAL | 1.960,68 | 1.960,68 | 1.960,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
