| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10980 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 5.296,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 5.296,54 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2021 | 5.296,54 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 206,32 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 10980/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.090,22 | ||
| TOTAL | 5.296,54 | 5.296,54 | 5.296,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 25/10/2021 | 206,32 | Lançada | |
| TOTAL | 206,32 |
