Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO VOLNEI SCHAKOFSKI - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA E SUPORTE PARA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA E SUPORTE PARA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1.100,00 |
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| 10/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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1.100,00 |
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| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2021
TIAGO VOLNEI SCHAKOFSKI - MEI - 89194 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
