Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11007 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. |
0,00 |
125,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. |
125,48 |
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| 25/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2021 |
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125,48 |
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| 26/10/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-0,01 |
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| 26/10/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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| 29/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11007/2021
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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125,47 |
| TOTAL |
125,47 |
125,47 |
125,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
