| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI ARAUJO PEREIRA MEI |
| Número do empenho: | 11022 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA MELHORIA DA INTERNET E USO DO E-SUS NO ESF DR RENE BACCIN. | 301,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA MELHORIA DA INTERNET E USO DO E-SUS NO ESF DR RENE BACCIN. | 301,50 | ||
| 26/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 301,50 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11022/2021 SIDNEI ARAUJO PEREIRA MEI - 89205 | 301,50 | ||
| TOTAL | 301,50 | 301,50 | 301,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
