| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO JOAO DAS ALMAS MEI |
| Número do empenho: | 11023 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS ACS. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS ACS. | 84,00 | ||
| 26/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37167717; | 84,00 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 11023/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001123 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
