| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO. | 133,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO. | 133,50 | ||
| 26/10/2021 | Conforme DANFE Nº 3/177024; | 133,50 | ||
| 11/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000502 PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
