| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 11055 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | GÁS OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. | 432,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 5/6149; | 432,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11055/2021 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
