| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11080 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DECORAÇÃO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS REFERENTES AO NATAL. | 192,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | MATERIAIS PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS REFERENTES AO NATAL. | 192,44 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 0/339887; | 192,44 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11080/2021 OFELIA MACHADO E CIA LTDA - 87674 | 192,44 | ||
| TOTAL | 192,44 | 192,44 | 192,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
