| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 11090 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL. | 140,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/293; | 140,00 | ||
| 10/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000501 PAGTO. REF. EMPENHO 11090/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
