| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº114,136,155,171,160. | 0,00 | 1.615,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº114,136,155,171,160. | 1.615,54 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2714; | 1.615,54 | ||
| 15/03/2021 | Pagamento de Empenho 1110/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865227 | 1.615,54 | ||
| TOTAL | 1.615,54 | 1.615,54 | 1.615,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
