| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 11100 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE CONTROLE DE VALES. | 0,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | SISTEMA DE CONTROLE DE VALES. | 288,00 | ||
| 26/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15926 | 288,00 | ||
| 26/10/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11100/2021, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA | 4,32 | ||
| 17/11/2021 | Pagamento de Empenho 11100/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,68 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE | 26/10/2021 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
