Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11100 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SISTEMA DE CONTROLE DE VALES. |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
SISTEMA DE CONTROLE DE VALES. |
288,00 |
|
|
| 26/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15926 |
|
288,00 |
|
| 26/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11100/2021, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
4,32 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11100/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
283,68 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
26/10/2021 |
4,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,32 |
|
|
