| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11106 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO/2021. | 0,00 | 530,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO/2021. | 530,13 | ||
| 27/10/2021 | REF FOLHA COMPLEMENTAR | 530,13 | ||
| 29/10/2021 | Pagamento de Empenho 11106/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,13 | ||
| TOTAL | 530,13 | 530,13 | 530,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
